用友如何反记账、反审核凭证
发布网友
发布时间：2024-10-24 05:28
共1个回答
热心网友
时间：2024-11-05 01:42
用友系统中，反记账、反审核凭证的操作步骤如下：
首先，取消结账。用户需点击总账菜单下的"期末"选项，找到并选择最后一个已结账的月份，紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键，此时系统会提示多次操作才可取消结账功能，用户需多次执行此操作。
接着，取消记账。以帐套主管的身份登录企业应用平台，进入"期末"菜单中的"对账"部分，按下Ctrl+H组合键，系统会提示"恢复记账前状态功能"已被激活。用户需点击"确定"按钮，然后退出当前界面。接下来，用户需再次点击"凭证"菜单，选择"恢复记账前状态"，并从下拉菜单中选择"恢复到月初状态"，最后点击"确定"按钮完成操作。
最后，取消审核。审核人员需登录系统，进入"凭证管理"界面，点击"反审核"选项，系统会自动完成反审核操作。
通过以上步骤，用户可以有效地进行用友系统的反记账、反审核操作，保障财务数据的准确性与安全性。
热心网友
时间：2024-11-05 01:39
用友系统中，反记账、反审核凭证的操作步骤如下：
首先，取消结账。用户需点击总账菜单下的"期末"选项，找到并选择最后一个已结账的月份，紧接着按下Ctrl+Shift+F6组合键，此时系统会提示多次操作才可取消结账功能，用户需多次执行此操作。
接着，取消记账。以帐套主管的身份登录企业应用平台，进入"期末"菜单中的"对账"部分，按下Ctrl+H组合键，系统会提示"恢复记账前状态功能"已被激活。用户需点击"确定"按钮，然后退出当前界面。接下来，用户需再次点击"凭证"菜单，选择"恢复记账前状态"，并从下拉菜单中选择"恢复到月初状态"，最后点击"确定"按钮完成操作。
最后，取消审核。审核人员需登录系统，进入"凭证管理"界面，点击"反审核"选项，系统会自动完成反审核操作。
通过以上步骤，用户可以有效地进行用友系统的反记账、反审核操作，保障财务数据的准确性与安全性。
